下面是小编为大家整理的出差补助申请书范本”申请书范本_申请书【优秀范文】,供大家参考。
出差补助申请书范文”申请书范文1
关于差旅费及出差补贴规定
一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。
二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的'出差申请单“,填写'借款申请单“,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批,填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。
三、出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售、招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行。
1、出差地区分类标准
A类地区:北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
b类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市。
c类地区:所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位:元/天/房
3、出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批。(注:住宿...
(想阅读全部图文内容,您需要先登陆!)