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2023年青岛市儿童福利院单位预算策划方案

时间:2023-09-18 18:18:03 公文范文 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2022年青岛市儿童福利院单位预算策划方案,供大家参考。

2022年青岛市儿童福利院单位预算策划方案

  一、主要职能

  贯彻党中央关于儿童福利工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委工作要求,主要承担为入院孤儿、弃婴提供养育、康复、治疗、教育等服务工作;
承担全市未成年人救助保护相关工作,指导区(市)未成年人救助保护机构开展工作;
负责收留、抚养由民政部门临时监护和接受委托照护的未成年人;
面向有需求的社会残疾儿童等困境儿童提供特教、康复等服务;
辐射社区,提供孤残儿童知识辅导和康复技能培训服务;
根据孤、残儿童的身心特点和培育模式,开展特殊教育工作。

  二、机构设置

  市儿童福利院设8个内设机构:办公室、养育一科、养育二科、医疗康复科、特殊教育科、社工科、权益保障科、总务科,机构规格为正科级。(机构改革中,内设机构或有变化)

  一、2021年单位预算情况说明

  (一)2021年收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,青岛市儿童福利院收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入;
支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

  2021年收入预算为 2358.49 万元,其中,财政拨款1916.49 万元,占 81.26%;
纳入预算管理的政府非税收入78万元,占3.31%;
政府性基金预算资金364万元,占15.43%。

  2021年支出预算为 2358.49 万元,其中,基本支出 1413.49 万元,占 59.93 %;
项目支出 945 万元,占 40.07 %。

  (二)2021年收入预算情况说明

  本年收入合计2358.49万元,其中:财政拨款收入2358.49万元,占100%。

  (三)2021年支出预算情况说明

  本年收入合计2358.49万元,其中:基本支出1413.49万元,占59.93%;
项目支出945万元,占40.07%。

  (四)2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

  2021年财政拨款收支预算2358.49万元。与20**年相比,财政拨款收入、支出总计各减少428.65万元,减少15.38%。主要原因三院改造-设备购置项目已完成,2021年无预算。

  (五)2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

  2021年一般公共预算收入 1994.49 万元,与20**年相比,减少236.48 万元。主要原因改扩建项目。

  2021年一般公共预算支出1994.49万元,与20**年相比,减少236.48 万元,主要原因改扩建项目。其中:社会保障和就业(类)支出 1927.42 万元,占 96.63 %;
住房保障支出 67.07 万元,占 3.37 %。

  具体情况如下:

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)73.89 万元,比上年增长12.74 %,主要原因是新进职工。社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)...

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