下面是小编为大家整理的2023年度旅行社实*报告（日志型）,供大家参考。
旅行社实*报告（日志型）
毕业实*日志 专业班级: 海南大学旅游学院XX级旅游管理专业(导游与旅行社管理) 姓名:孙慧慧 学号:XX923126 个人联系电话:13976723772 实*所在单位:三亚热岛假日旅行社 实*单位地点:海南省三亚市通港大酒店七楼708# 实*单位电话/传真:38257667(10条线)/ 88260630(两部) 实*岗位:计调 实*单位指导教师:翁总/潘经理 实*起始时间:XX.10.25 实*结束时间:XX.04.25 满分20分 实际得分: 评分依据: 学院指导教师签名确认: 实*日志(第一篇) XX年11月15日 在工作中,经常会出现旅行社有部分钱留在酒店.原因主要四种:一是算错帐多汇款了;二是因为原本确认打款的房,客人临时有事提前退房;三是要求酒店前台代收,保留差价的;四是节假日酒店给予旅行社的返佣.无论是什么原因导致的,总之一句话,这些留在酒店的钱必须及时地冲抵掉,因为过了酒店所规定的时间,那么这些钱将永远属于酒店.那么,如何才能冲抵这些余款呢 当然最直接最有效的方式就是用来冲抵房费了.当我想冲抵房费的时候,我直觉地就在酒店回传的订房单上注明这笔房费冲抵上笔余多少的房费.然后还打电话到预订部告知.结果预订部告诉我,我这样的操作是错误的.整个完整的程序应该是:1.把原有的涉及有余款留在酒店的预订单附上当时的汇款凭证然后写上完整的冲抵明细,告知冲的是上次余下来的哪笔款,然后发给酒店财务.2.酒店财务收到冲抵单后要先核对当时的帐目,确认有这笔余款未冲就会签名回传,告知有这笔款的存在,可以冲抵.3.旅行社再将酒店财务发回来的有其签名的确认单发回给酒店预订部,这样预订部就会给予我们冲抵房费.由此可以看到,在涉及帐目或者说涉及双方利益的情况下,并不是说单方面怎么想就怎么做的,而是要经过双方协商一致,按照一个严谨的程序去操作和执行,这样才能知道企业的赢利与亏损究竟在哪些方面.因为这不是个人的利益,而是整个集体的利益,为了杜绝私人的相互庇护,所以灵活性相对较小,硬性规定为先. 实*日志(第二篇) XX年12月05日 开发票乍看之下,似乎不怎么重要,但它却是旅行社与客人之间,旅行社与酒店之间来往的一大项目.几乎每次客人开会,订房,餐饮,娱乐或是购物都会要求开出发票,以便回单位证明或报销.作为旅行社,理所当然地要尽力做好这一环节的工作,因为这也是完美服务的一个反映面.一般情况下,如果客人直接在酒店消费,那他(她)就可以直接到前台收银处要求酒店开出消费那部分数额的发票.如果要开的发票比收据上的数额要多,那就要扣6%的税.原则上,酒店要求旅行社人员拿收据(原件)换发票,因为这样能更好地方便酒店作帐,而且也不容易出现以收据复印件重复开发票的情况.但是如果旅行社与酒店之间已经达成一致,那么旅行社就可以直接发传真件(附上汇款凭证,盖上财务章,指定开票日期)去告知酒店财务,指定开出多少数额的发票并要求寄存前台或财务,然后让客人或司机直接报名字去取.这样就节省了很多...
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