篇一：内部控制工作小组及职责
单位内部控制工作小组成立方案
【工作计划】 内控制度建设工作方案，工作方案是对未来要做的重要工 作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划， 是应用写作的计划性文体之一，中国文库今天为大家精心准备 了单位内部控制工作小组成立方案，希望对大家有所帮助! 单位内部控制工作小组成立方案 为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭反对浪费的工作 部署，建设并完善权责明确、运行有效、执行有力、管理科学 的内部控制制度，提高本院工作规范水平，加强廉政风险防控 机制建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制 建设的指导意见》，决定成立 XXXX 单位内部控制工作小组， 工作小组成员名单如下 一、 工作小组 组 长 姓名(职位) 副组长姓名(职位) 小组成员姓名(职位) 内部控制工作小组主要职责 负责制订内部控制建设的工作方案。
第 1 页 共 14 页
牵头组织相关各部门开展内控建设和培训工作。
负责起草内部控制制度，并报内控领导小组审定。
协调内部控制建设中发现的问题，重大问题向内控领导小 组汇报。
收集整理各部门的工作成果，设计并完成内控手册报内控 领导小组审批。
配合相关内部控制建设和经验交流工作。
7、按期组织内部控制会议，公布工作成效及发现的问 题。
单位内部控制工作小组成立方案 为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风 险防控建设，落实了内部控制各项工作，成立 **x 市中心小学 内部控制工作小组。组成如下 组 内部控制工作小组主要职责包括 制定并组织实施学校内部控制制度，落实了学校内部控制 目标; 构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案; 组织开展单位层面和业务层面风险评估工作; 制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责 方案的组织实施和对风险的日常监控;
第 2 页 共 14 页
编制全面风险管理报告，向管理层提示学校重大、重要风 险以供决策需要;
确定学校内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实 施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案;
完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合; 建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实 施; 组织开展内部控制的日常工作。
单位内部控制工作小组成立方案 为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企 业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制 体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建 ...
(想阅读全部图文内容，您需要先登陆！)
