篇一：单位内控风险评估报告
行政事业单位内部控制评价报告
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行政事业单位内部控制评价报告 为进一步指导和促进泾县各行政事业单位顺利开展内
部控制基础性评价工作，推动各单位于 XX 年底前如期完成 内部控制建立与实施工作，根据财政部《关于开展行政事业 单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔XX〕11 号)、 省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作 的实施意见》(财会〔XX〕1031 号)要求，决定成立泾县行政 事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，成员组成名单 如下：
一、领导小组 组 长：丁 ** 总会计师 副组长：江 ** 预算股 股长 王 ** 会计股(行政审批股) 股长 成 员：卫 ** 综合股 股长 汪 ** 行财股 股长 曹 ** 社保股 股长 余 ** 农业股 股长 查 ** 经建股 股长
查 ** 企业股 股长 领导小组负责组织领导全县内部控制基础性评价的实 施工作，研究解决实施工作中出现的重大问题，指导建立适 合我县实际情况的内部控制基础性评价体系。
二、领导小组办公室 内部控制基础性评价工作领导小组下设办公室，办公 室工作由会计股牵头，王慧兼任办公室主任。负责制定内部 控制基础性评价工作实施方案，指导督查评价工作有效开展， 协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事 务。
县直各单位，各乡镇财政所、分局：
为贯彻落实省财政厅、监察厅、审计厅《关于全面推 进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔XX〕212 号)文件精神，进一步指导和促进各单位开展内部控制建立 和实施工作，根据财政厅《关于开展行政事业单位内部控制 基础性评价工作的实施意见》(财会〔XX〕1031 号)要求，结 合我县实际，提出如下工作方案：
一、工作目标 内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制建设 之前，或在内部控制建设的初期阶段，对单位内部控制基础 情况进行的'摸底“评价。通过开展内部控制基础性评价工 作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工
作开展内部控制体系建设;同时，发现单位现有内部控制基 础的不足之处和薄弱环节，通过'以评促建“的方式，推动 各单位于 XX 年底前如期完成内部控制建立与实施工作。
二、基本原则 (一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿 于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业 务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。
(二)坚...
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