篇一：学校内部控制工作总结:内部控制工作总结报告
内部控制工作总结
内部控制工作总结
内部控制是为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，下面 就是为大家的内部控制,希望对大家有帮助!
自 ** 年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控 制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级 行制度、办法的前提下，针对**支行实际，努力完善、细化内控管理 制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整， 保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层的经营方针、经营 决策能得以顺利贯彻执行，工作效率和经济效益能得以提高，我行坚 持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、降低金融 风险中起到了积极促进作用。现将全行内控管理情况报告
支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、 财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、 一个党委办公室。辖属营业部、**支行、**支行、**分理处、**分理 处、**分理处、**分理处、**分理处、**分理处、***分理处、**分 理处十一个营业机构，另设**、**、**、**、**、**6 个储蓄所。到 10 月末全行员工**人，其中长期合同工**人，短期合同工**人。在 机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离;在岗位
配置上做到人员落实、职责明确;在制度建设上做到文件传递上及时， 贯彻学*到位;在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险; 在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。
总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三 道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。
为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工 作上采取了以下措施
1、领导重视，组织落实，** 年以来，我行领导班子始终高度 重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范 业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到 位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。我行单独设立审 计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参 加人员**人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了**主任***、 **分理处主任**任期内的责任审计;**储畜所、**储蓄所、**储蓄所、 **分理处业务审计工作;重要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处 人员调用;对监管中发现的问题进行延伸检查;建立了问题整改台账; 督导了内控评价自查自纠工作。
2、及时传达银监会、人民...
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